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江蘇省設(shè)備成套股份有限公司

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無(wú)錫立規(guī)矩加強(qiáng)預(yù)算單位政采內(nèi)控制度建設(shè)

發(fā)布時(shí)間：

2021-06-28

江蘇省無(wú)錫市財(cái)政局根據(jù)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)預(yù)算單位采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），以加強(qiáng)市級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)，有效落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任。

《通知》對(duì)各單位加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)提出了六項(xiàng)明確要求。一是明確工作目標(biāo)。無(wú)錫市各單位應(yīng)當(dāng)按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、內(nèi)部牽制”的要求，結(jié)合單位實(shí)際，明確采購(gòu)歸口部門、采購(gòu)活動(dòng)中相關(guān)機(jī)構(gòu)和崗位的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范決策機(jī)制、采購(gòu)流程、期限要求等內(nèi)容，制定切實(shí)可行的落實(shí)舉措，將內(nèi)控管理貫穿于政府采購(gòu)活動(dòng)全過程。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位政府采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理；把采購(gòu)工作納入“三重一大”進(jìn)行研究與決策，通過內(nèi)控制度形成對(duì)政府采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行的有效制約，提高決策和內(nèi)部管理水平。三是落實(shí)主體責(zé)任。以強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任為核心，全面落實(shí)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。落實(shí)采購(gòu)人自主采購(gòu)責(zé)任，采購(gòu)人通過詢價(jià)比價(jià)，“貨比三家”，確保“價(jià)格最優(yōu)”；落實(shí)采購(gòu)人內(nèi)控管理責(zé)任，采購(gòu)人應(yīng)梳理和評(píng)估本單位政府采購(gòu)執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)，明確標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和防控措施；落實(shí)采購(gòu)人履約驗(yàn)收責(zé)任，采購(gòu)人應(yīng)依法組織履約驗(yàn)收工作，細(xì)化編制驗(yàn)收方案，完善驗(yàn)收方式，嚴(yán)格落實(shí)履約驗(yàn)收責(zé)任。四是實(shí)施歸口管理。各單位應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的政府采購(gòu)執(zhí)行管理。歸口管理部門扎口負(fù)責(zé)政府采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施，牽頭建立本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度,明確本單位相關(guān)部門在政府采購(gòu)工作中的職責(zé)與分工,建立政府采購(gòu)與預(yù)算、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制,共同做好確定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收等采購(gòu)工作。五是科學(xué)合理設(shè)崗定責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。建立崗位之間的制衡機(jī)制，實(shí)行不相容崗位分離。六是實(shí)行不相容崗位相分離。各單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位根據(jù)業(yè)務(wù)流程和職責(zé)權(quán)限，建立相互協(xié)同和制衡機(jī)制，既做到采購(gòu)與財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等部門有效銜接，又確保“管錢”與“管事”相分離，采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位相分離。

《通知》明確了編制主要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。無(wú)錫市財(cái)政局根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策，按照預(yù)算編制環(huán)節(jié)、采購(gòu)程序環(huán)節(jié)、合同簽訂、履約驗(yàn)收及采購(gòu)檔案等環(huán)節(jié)，梳理了與采購(gòu)人內(nèi)控制度相關(guān)的政府采購(gòu)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制了《采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示》（以下簡(jiǎn)稱《提示》），供各單位在建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度時(shí)參考。

《通知》強(qiáng)調(diào)要采取措施抓好貫徹落實(shí)工作。一是各單位要結(jié)合自身實(shí)際情況，合理設(shè)置崗位，在涉及政府采購(gòu)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門中指派負(fù)責(zé)人、專門人員，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求，抓緊梳理和評(píng)估本單位政府采購(gòu)執(zhí)行和監(jiān)管中存在的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)制定或修訂并印發(fā)各單位采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度。二是各單位印發(fā)采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度后，包括填報(bào)《市級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)控制度基本情況表》，及時(shí)報(bào)主管預(yù)算部門備案；主管預(yù)算部門印發(fā)部門采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度后，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意并加蓋公章后，報(bào)市財(cái)政局備案。三是對(duì)未按規(guī)定要求建立健全政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度和未按時(shí)報(bào)送備案的，以及未嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管理制度的，將按規(guī)定在年度市級(jí)機(jī)關(guān)單位財(cái)稅高質(zhì)量發(fā)展考核內(nèi)容中予以扣分。四是各市（縣）區(qū)財(cái)政部門應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況，制定各市（縣）區(qū)采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)控制度推進(jìn)方案，著力推進(jìn)和落實(shí)本地采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)工作。

 

來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)新聞網(wǎng)